【FI】VF01/VF04/VF02/VFX3 发票过账及取消简要操作

最新推荐文章于 2024-09-13 17:45:45 发布

BearGeorge

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分类专栏： ABAP SAP

本文链接： https://blog.csdn.net/ALOmiya0/article/details/105917201

版权

1、VA03

查询销售订单,查看交货单

2、VF04

如下填写交货单号

进行单个操作，则选择单个开票凭证

点击保存

获得创建的发票号

3、VFX3

输入前面创建的发票号

点击批准核算

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sap vf01创建发票后没有生成日记账（会计凭证）收入科目确定配置

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已经困扰我好几个小时了，一直在巴拉巴拉的弄找问题，突然灵光一闪，在标准定价过程里RVAA01里面的VPRS的帐码和应计项是空的。SAP 用户化实施指南->销售与分销->基本功能->科目分配/成本->收入帐户确定-> 定义并分配科目代码-分配科目代码。后台配置：SAP 用户化实施指南->销售与分销->基本功能->科目分配/成本->收入帐户确定-> 分配总账科目。我只配了ERL(收入)和ZCO(成本)两个事务，001和005配的一样的。对下图红框里面进行配置，这个是依据上图的科目确定来确定的。

【ABAP】VF02\VFX3 增强

BearGeorge

05-04

4534

1、需求背景需求:通过销售订单抬头附加数据字段匹配COAS里面的订单号AUFNR 在开票时VF01/VF04把订单号AUFNR写到会计凭证ACDOCA的ZUONR 2、增强方式使用第三代BADI增强点：AC_DOCUMENT 方法：change_after_check * <SIGNATURE>-------------------------------------------...

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