01 年度业绩表现
根据 越秀服务发布的2022年报来看,截至2022年底,越秀服务年营业收入由2021年的19.18亿元增加至24.86亿元,同比增加29.59%;毛利由2021年的6.70亿元增加至6.71亿元,同比增幅仅为1.28%。毛利率由2021年的35%下降至27.3%,同比下降7.7%;净利率由2021年的18.7%下降至16.7%,同比下降2%。
▊收入方面
越秀服务主要两大服务分部为非商业 物业管理及增值服务与商业物业管理及增值服务。其中非商业物业管理及增值服务在2022年整体收入贡献同比提高5.16亿元,贡献占比由2021年的74.3%提升至78.1%,为主要业主贡献部分;该增加主要是由于非商业物业在管面积增加,服务用户增长以及家居生活服务类型多样化所致。
▊利润方面
从年报来看,造成毛利及净利下降的原因主要是销售成本的增加,销售成本由2021年的12.49亿元增长至18.07亿元,同比增长44.82%。越秀服务的销售成本指直接归因于其提供服务的成本及开支,主要包括员工成本、分包成本、折旧及摊销及保养成本。年报中还解释销售成本的增加主要原因包括:在管面积和业务规模扩大,伴随着各类成本增加;及随着疫情散发、多发,客户对服务质量提出更高要求和期待。
另外,2022年财务收入同比去年增加5.1亿元,其他收入中2022年政府补助收入也大幅提升,同比2021年增加713.5万元,为越秀服务提高了大幅利润。
▊关联交易
2022年收入情况显示,越秀地产及其他关联方收入占比41.9%,同比21年增加0.1%,经过一年的项目拓展,暂未提高独立第三方项目的占比。
02 总在管面积5170万平方米
截至2022年12月31日,越秀服务在管项目323个,总在管面积5170万平方米,合约管理项目387个,合约面积7060万平方米,形成了以中国粤港澳大湾区(大湾区)为核心,华东、华中、北方和西部为重要支撑的全国化布局,合约管理项目覆盖37个城市及香港。
2022年,越秀服务新签约项目84个,新增合约建筑面积1310万平方米,首次进入天津、昆明、福州、南宁、 丽江等新城市,同年收购广州长隆集团旗下广州市秉信物业管理有限公司 100% 股权,新增合约面积约79万平方米,为面积增长做出了一定贡献。
03 年度业务回顾
▊基础物管方面
2022年,越秀服务的重点在于提升服务质量,以强管理、强能力和提质量为工作重心,坚持基础做优、增值做强、投拓做活的业务策略。
住宅方面:持续加大对基础服务质量能力建设与品质提升投入,并根据服务价格、服务内容和服务场景的差异化,打造「臻越、铂越、享越」三大住宅物业管理产品线:
- 臻越系列应用于高端及超高端服务产品。
- 铂越系列应用于中端服务产品。
- 享越系列应用于基础服务产品。
商业方面:继续夯实在高端写字楼的专业化商业运营服务能力。 持续关注客户需求,丰富增值服务内容,推出办公环境管理、设备设施维护、安全管理、行政后勤等服务,提升客户满意度和体验感。
▊市场拓展方面
强投拓力,促进投资及市场拓展,全面梳理投资拓展的管理体系,形成投前明晰城市、业态选择 等策略方向及优化项目激励机制; 投中严格执行项目质量管理,确保项目盈利能力; 投后完善项目管理制度的闭环管理,促进高质量、规模化的市场拓展。 继续发挥公共交通为导向(TOD)物业管理的专长,值得关注的是,越秀服务在2022年中标福州地铁2号线、长沙地铁 6 号线、青岛地铁4号线和丽江地铁1号线等TOD物业管理服务项目。 成功走出广州,实现TOD物业管理业务的外拓突破,同时亦中标广州新文化馆、烟台西海岸医院等稀缺业态项目。
▊增值服务方面
强增值服务,拓多元化收入来源,聚焦自身资源禀赋和企业优势,深入培育「生活、美居、经纪、科技、社商」 五大业务平台,致力打造客户生活的全方位服务生态体系,向客户提供高质量的增值服务。
2022年加强在端午节和中秋节等重要节日的推广,有效提升了新零售业务的交易量。同时,打造了「越福到家」的到家服务自有品牌,向业主提供清洁、保姆、维修等多元化的到家服务,进一步拓展社区增值业务。经纪业务方面,在发展车位协销业务的基础上,首次尝试买卖停车位使用权,更好地把控车位销售时间及定价,从而扩大集团的收入来源并提高盈利。开拓智能化业务,向新开发的楼宇提供智能产品、视频监控软件系统开发服务和相关设计及咨询服务,推广智能楼宇综合解决方案。
▊推出股票期权激励机制,激发企业发展活力
有利于进一步完善本集团的治理结构,健全中长期激励机制,进一步调动核心 管理层的积极性,支撑集团的长远发展。
04 未来展望
▊夯实一个中心持续提升服务品质
继续贯彻个性化产品服务体系,围绕客户满意度,持续优化服务品质。
▊聚焦四大业态实现高质量规模增长
聚焦「住宅+ 商业+ 大交通+ 城市服务」四大业态,发挥国企背景的资源优势,优化合作模式,锁定核心城市,谋划区域深耕,完善市场信息收集管理体系,提升投资 后的管理职能,通过内生+ 外拓+ 收并购方式实现高质量的规模增长。
▊做强四大增值谋划产业化发展格局
聚焦C (客户)端、B (企业)端和G(政府) 端客户需求,继续深化集团内部 资源协同,开发贴近客户真实需求的产品和服务。围绕资产和生活需求, 提供资产管理和便民生活服务; 围绕相关机构和企业发展需求,提供空间管理和后勤服务; 围绕社区配套商业,提供招商和运营服务; 围绕智慧城市的建设,打造智 慧社区和智能家居。
▊加强「五项能力」提升经营质量
继续夯实基础建设,深入推进组织管控优化,持续提升运营效率和经营质量。
- 投资拓展和投资后管理能力,锚定重点城市、重点业态、重点项目,推行城市合伙人机制;
- 供应链与合作商管理能力,整合优势资源,共谋共同成长;
- 数智化建管运能力,以提升其经营能力;
- 业务管理与人才发展能力,优化集团的人才结构,充实人才储备,完善激励机制;
- 风险管控能力,确保运营平稳发展。
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