材料/工具
方法
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1/6
打开登录开票系统,单击红字来自发票管理。
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单击红字信息表填开(有销售方和购买方申请两部分,需根据实际情况选择)。
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3/6
输入基本信息之后确定保存上传。
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4/6
上传之后需待系预统审核通过,再下载信息表。
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下载信息表后,打开开台哥法激阿具发票页面。
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员点击负数,导入开具发票,选择审核通过下载的信息表开具负数发票。
声明 本文系本人根据真实经历原创,未经许可,请勿转载。
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